桂林市苏桥经济开发区管理委员会2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明

2015-03-02 15:07:00     来源:新万博怎么提款     作者:莫艳芳

  

    第一部分  部门概况  

  一、单位基本情况 

  (一)机构设置情况 

  根据市机构编制委员会《关于印发桂林市苏桥经济开发区管理委员会机构设置主要职责和人员编制方案的通知》(市编〔2008〕38号),苏桥经济开发区管理委员会成立于2008年,为桂林市人民政府的派出机构。内设二室五部一中心,即:办公室、纪检监察室、土地规划管理部、建设发展部、投资促进部、社会经济发展协调部、财政融资部、企业服务中心,苏桥经济开发区工委、纪工委。 

  (二)基本职能 

  根据市机构编制委员会《关于印发桂林市苏桥经济开发区管理委员会机构设置主要职责和人员编制方案的通知》(市编〔2008〕38号),苏桥经济开发区管理委员会成立于2008年,为桂林市人民政府的派出机构。经市人民政府授权、永福县人民政府委托,分别行使市、县一级管理权限,对苏桥开发区进行开发建设与管理。 

  主要职责是: 

  (1)贯彻落实自治区、市有关苏桥开发区的各项政策、法规,全力抓好苏桥开发区的建设和发展工作。 

  (2)根据苏桥经开区建设和发展的需要,负责制定工作方案,提出工作要求,组织、协调、监督有关部门共同完成工作任务。 

  (3)调查研究苏桥经开区建设和发展中的重大问题和有关政策,提出具体意见、市政府审定后组织实施。 

  (4)指导和协调搞好苏桥开发区的建设规划和土地征拨、有偿转让、拍卖、农转非工作。 

  (5)贯彻执行党和国家关于农村工作以及教、科、卫和计划生育等方面的方针政策;负责编制开发区经济发展计划和年度固定资产投资计划;负责开发区经济运行调控。 

  (6)指导和协调有关部门搞好苏桥开发区开发建设的融资、贷款、招商引资工作。 

  (7)指导和督促苏桥开发区的开发建设企业搞好苏桥开发区的基础设施建设。 

  (8)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、人员构成情况 

  苏桥经济开发区管理委员会属全额拨款事业单位(参公单位),市编〔2008〕38号文核定编制人数27人,其中:后勤服务聘用人员控制数2名。苏桥经济开发区管理委员会现有在编人员17人,其中,在编人员16人,退休人员1人。在编的16人中,中级职称4人,初级职称3人,普工1人;正科职(级)3人,副科职(级)6人,科员7人。 

    

  第二部分  2015年部门预算报表 

    

  表一、部门收支总表 

  表二、部门收入总表 

      表三、部门支出总表 

  表四、财政拨款收支总表 

      表五、一般公共预算支出表 

      表六、一般公共预算基本支出表 

  表七、“三公”经费表 

  表八、政府性基金预算支出表 

  表九、按经济分类预算公开表 

    

  第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明 

    

  一、2015年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2015年收入323.99万元,同比减少27.46万元,下降7.81%。其中:一般预算拨:323.99万元,同比减少27.46万元,下降7.81%。 

  (二)支出预算说明 

  2015年支出总预算323.99万元。基本支出107.4万元,占支出总预算33.51%,同比增加15.74万元,增长17.17%;项目支出  216.59万元,占支出总预算66.85%,同比减少43.2万元,下降    16.63%。 

  1、按支出功能分类科目划分,共分为 三 类。其中:行政运行(201类)科目 306.59万元,占支出总预算94.63%,同比减少    29.92万元,下降8.89%;行政单位医疗(210类)9.68万元,占支出总预算2.99%,同比增加1.35万元,增长16.21%;住房公积金(221类)7.72万元,占支出总预算2.38%,同比增加1.11万元,增长16.79%。 

  2、按支出经济分类科目划分,共分为 四 类。其中:工资福利支出71.99万元,占支出总预算22.22%,同比增加10.37万元,增长16.83%;商品和服务支出231.56万元,占支出总预算71.47%,同比减少39.09万元,下降14.44%;对个人和家庭的补助16.89万元,占支出总预算5.21%,同比增加1.57万元,增长10.25%:其他资本性支出3.55万元,占支出总预算1.1%,同比增加3.55万元,增长100%。 

  二、2015年部门财政拨款支出预算情况 

  2015年财政拨款支出323.99万元,其中:基本支出107.4万元,项目支出216.59万元。具体支出预算如下: 

  行政运行 90万元,占基本支出预算83.8%,同比增加13.28万元,增长17.31%;一般行政管理事务216.59万元,占项目支出预算100%,同比减少43.2万元,增长16.63%;行政单位医疗9.68万元,占基本支出预算9.01%,同比增加1.35万元,增长16.21%;住房公积金7.72万元,占基本支出预算7.19%,同比增加1.11万元,增长16.79%。 

  三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

  (一)因公出国(境)经费预算  0  万元。 

  (二)公务接待费预算0.4万元,同比增加0.05万元,增长    14.29%。主要用于开发区工作接待。 

  (三)公务用车费预算31.2万元,同比增加(减少) 0 万元,其中: 

  1、公务用车运行维护费预算 31.2万元,同比增加(减少) 0万元。公务用车运行维护费用主要用于苏桥经济开发区管委、工委、纪工委的日常管理事务工作。 

  2、公务用车购置预算 0 万元。 

   




2015年部门预算公开表.xls